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Arquivos Digitais

Fórum da Qualidade

 

ps9 - DADOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

 

 

Folha de Rosto

 

Controle de Alterações

Versão

Data de Aprovação:

1

                10/06/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimentos documentados para Aquisição de serviços, projetos e laboratórios.

 

2. APLICAçãO

O procedimento e aplicável nas obras, Divisão de Compras, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, almoxarifado central.

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PS2-VV -Manual de Cargos e Funções

 

4. DEFINIÇÕES

Não aplicável.

 

5. responsabilidade E autoridade

Vide íntegra do procedimento.

 

6. Procedimento

 

6. 1. Dados para aquisição

6.1.1.  Solicitação SERVIÇO

o almoxarifado central deverá receber as solicitações de serviços através de pedido interno ou por telefone. após o recebimento da solicitação, o almoxarife deve enviá-la ao departamento de compras para que seja feita uma cotação de preços.

 

6.1.2. Cotação de Preço

A partir do recebimento da solicitação de serviço, o departamento de compras faz a cotação de preços, utilizando o Formulário para cotações (F.C.) ou o próprio pedido interno, com pelo menos três prestadores de serviços, Quando for possíveL. Para aquisições inferiores a um salário mínimo,  podem ser dispensadas as três cotações.  Em caso de urgência na aquisição, o diretor de obras pode autorizar a dispensa do formulário de cotações.

 

6.1.3. Análise e triagem:

Após recebidas as propostas de preços, contendo as informações:  preço, condições de pagamento, prazo de entrega, é feita a equalização  do preço cotado com o contratado E/OU PRM. verifica-se também se a cotação atende as especificações contidas nas instruções de serviços.

Verificados todos esses itens, elabora-se um contrato E/OU PRM.

 

6.1.3.1. Aprovação

Após triagem feita pelo Departamento de Compras, as cotações são encaminhadas à diretoria para sua aprovação, liberação e visto pelo diretor técnico. Após aprovação, é ASSINADO O contrato E/OU PRM com o prestador de serviço. imediatamente, o encarregado das compras lança  no sistema financeiro da empresa as programações financeiras.

 

6.1.3.2. Envio da Autorização de serviço

a autorização será feita mediante assinatura do contrato E/OU PRM. o responsável pelo setor de compras entrará em contato com o fornecedor classificado para  informar a data de inicio do serviço.

 

 

6.1.3.3.  Envio da nota fiscal para o departamento de compras

O responsável  pelo almoxarifado central fica responsável pelo envio das notas fiscais ao setor de compras o mais rápido possível.

 

7. Registros

Ficha para cotações

PRM

Nota Fiscal

 

8. Anexos

 

8.1. Modelo de Formulário para Cotações

 

 

COTAÇÕES

 

 

 

 

 

FICHA DE COTAÇÕES

 

REQUISITANTE:

 

 

DATA:

SERVIÇO:

 

 

 

FORNECEDOR

ITEM

QUANTIDADE

PREÇO

PRAZO ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Responsável:

 Data:

 

 

 

 

 

 

8.2  MODELO DE PRM